| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7990 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE EDUCACAO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FOLHA NORMAL JULHO CALCULO 2026 | 422,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Folha de Pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FOLHA NORMAL JULHO CALCULO 2026 | 422,86 | ||
| 30/07/2026 | FOLHA JULHO | 422,86 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 7990/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 422,86 | ||
| TOTAL | 422,86 | 422,86 | 422,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
