| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FOLHA NORMAL JULHO CALCULO 2026 | 1.798,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Folha de Pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FOLHA NORMAL JULHO CALCULO 2026 | 1.798,83 | ||
| 30/07/2026 | FOLHA JULHO | 1.798,83 | ||
| 30/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CULTURA, Centro de Custo: CULT E TURIS SERVIDORES | 137,57 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 8127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.661,26 | ||
| TOTAL | 1.798,83 | 1.798,83 | 1.798,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 30/07/2026 | 137,57 | Lançada | |
| TOTAL | 137,57 |
