| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTAO PARA AC CAIXA ACOPLADA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | BOTAO PARA AC CAIXA ACOPLADA CAIXA DE DESCARGA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 80,00 | ||
| 30/01/2026 | Liquidação conforme NF 3513 | 80,00 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
