| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 8220 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ABASTECIMENTO VEICULOS FROTA SEC DE OBRAS COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6874 REFERENTE AO MÊS 07/2026 | 39.263,61 | 39.263,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | REF. A ABASTECIMENTO VEICULOS FROTA SEC DE OBRAS COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6874 REFERENTE AO MÊS 07/2026 | 39.263,61 | ||
| 31/07/2026 | Liquidação conforme NF 1018668 | 39.263,61 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO NA DATA ERRADA | -39.263,61 | ||
| 03/08/2026 | Liquidação conforme NF 1018668 | 39.263,61 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 39.263,61 | ||
| TOTAL | 39.263,61 | 39.263,61 | 39.263,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
