| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME |
| Número do empenho: | 8317 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINA 010 S/ BICO N 40 | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | BOTINA 010 S / BICO 41 | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | COTURNO TRABALHO Finalidade: MATERIAL PARA FUNCIONARIOS IPIS | 89,00 | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | BOTINA 010 S/ BICO N 40 BOTINA 010 S / BICO 41 COTURNO TRABALHO Finalidade: MATERIAL PARA FUNCIONARIOS IPIS | 418,00 | ||
| 10/08/2026 | Liquidação conforme NF 392 | 418,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8317/2026 EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME - 109776 | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
