| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOLCE AROMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
| Número do empenho: | 8328 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL VINCULADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 12 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de locação instalação e manutenção preventiva e corretiva de uma (01) máquina de café (com no mínimo as seguintes características): 220v, com bombona ou tanque interno (6 litros), opção sem cobrança que produza no mínimo Regular açúcar, café suave, café forte, café passado, café com leite, cappuccino, mocaccino, chocolate. A ser instalada no Gabinete do Prefeito Municipal | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de locação instalação e manutenção preventiva e corretiva de uma (01) máquina de café (com no mínimo as seguintes características): 220v, com bombona ou tanque interno (6 litros), opção sem cobrança que produza no mínimo Regular açúcar, café suave, café forte, café passado, café com leite, cappuccino, mocaccino, chocolate. A ser instalada no Gabinete do Prefeito Municipal | 280,00 | ||
| 11/08/2026 | Liquidação conforme NF 39399 | 280,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2026 DOLCE AROMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1000824 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
