| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA CARDÃ ÔNIBUS IUS 0827 ÔNIBUS IXI 7J44 SUBSTITUI EMPENHO 12067/2025 | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | SOLDA CARDÃ ÔNIBUS IUS 0827 ÔNIBUS IXI 7J44 SUBSTITUI EMPENHO 12067/2025 | 129,00 | ||
| 30/01/2026 | Liquidação conforme NF 10017 | 129,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 835/2026 MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME - 101492 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
