| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8430 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP MAURICIO MARCON | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | teclado | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | mouse | 102,00 | 102,00 |
| 10.00 | bobina de senha para a farmacia | 20,00 | 200,00 |
| 1.00 | ssd m2 500 gb computador luciana moraes | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | teclado mouse bobina de senha para a farmacia ssd m2 500 gb computador luciana moraes | 1.272,00 | ||
| 10/08/2026 | Liquidação conforme NF 5678 | 1.272,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8430/2026 SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME - 103547 | 1.272,00 | ||
| TOTAL | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
