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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8439 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUMINARIA 48 LDS BIVOLTS 65,00 130,00
1.00 CHAVE LIGA DESLIGA 32,00 32,00
6.00 FIXADOR AJUSTAVEL /P CABO 8 MM 2,00 12,00
7.00 CABO FLEXEVIL 2X1 7,00 49,00
1.00 PORTA FUSIVEL DP 30,3 11,00 11,00
2.00 BARRA LED ALUMINIO 50 CM BIVOLTS 105,00 210,00
1.00 LAMPADA 1141 7,00 7,00
2.00 LAMPADA 67 12 V 5W - LAMPADA 67 12 V 5W Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BOMBEIROS 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 LUMINARIA 48 LDS BIVOLTS CHAVE LIGA DESLIGA FIXADOR AJUSTAVEL /P CABO 8 MM CABO FLEXEVIL 2X1 PORTA FUSIVEL DP 30,3 BARRA LED ALUMINIO 50 CM BIVOLTS LAMPADA 1141 LAMPADA 67 12 V 5W - LAMPADA 67 12 V 5W Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BOMBEIROS 461,00
12/08/2026 Liquidação conforme NF 3726 461,00
13/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8439/2026 AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME - 102585 461,00
TOTAL 461,00 461,00 461,00
SALDO A PAGAR 0,00