| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DE PELLEGRIN DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8469 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio passagem a estudante universitário Finalidade: Auxilio passagem para estudante universitário, referente ao 1° semestre do ano de 2026 (janeiro a julho) | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Auxilio passagem a estudante universitário Finalidade: Auxilio passagem para estudante universitário, referente ao 1° semestre do ano de 2026 (janeiro a julho) | 500,00 | ||
| 11/08/2026 | Auxilio passagem a estudante universitário Finalidade: Auxilio passagem para estudante universitário, referente ao 1° semestre do ano de 2026 (janeiro a julho) | 500,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8469/2026 JOAO VITOR DE PELLEGRIN DOS SANTOS - 1000974 | 500,00 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8469/2026 JOAO VITOR DE PELLEGRIN DOS SANTOS - 1000974 | 500,00 | ||
| 13/08/2026 | TED DEVOLVIDA | -500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
