| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 8477 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU AVANCADO REC. PROPRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 78 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento e gestão do SAMU Avançado, com equipe composta por condutor socorrista, enfermeiro e médico socorrista em escala de 24h presenciais. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento e gestão do SAMU Avançado, com equipe composta por condutor socorrista, enfermeiro e médico socorrista em escala de 24h presenciais. | 200.000,00 | 39.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento e gestão do SAMU Avançado, com equipe composta por condutor socorrista, enfermeiro e médico socorrista em escala de 24h presenciais. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento e gestão do SAMU Avançado, com equipe composta por condutor socorrista, enfermeiro e médico socorrista em escala de 24h presenciais. | 39.800,00 | ||
| 10/08/2026 | Liquidação conforme NF 9 | 39.800,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2026 REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ - 714352 | 39.800,00 | ||
| TOTAL | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
