| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO AGOSTO 2026 | 1.983,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Folha de Pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO AGOSTO 2026 | 1.983,28 | ||
| 10/08/2026 | FOLHA FÉRIAS | 1.983,28 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.983,28 | ||
| TOTAL | 1.983,28 | 1.983,28 | 1.983,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
