| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DOS POVOS INDIGENAS | ||||
| Unidade: | POVOS INDIGENAS | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência aos Povos Indígenas | ||||
| Projeto / Atividade: | POVOS INDIGENAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Transporte de pessoas do Alto Recreio a Planalto | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Transporte de pessoas do Alto Recreio a Planalto | 1.000,00 | ||
| 11/08/2026 | Liquidação conforme NF 680 | 1.000,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8517/2026 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
