| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A A SERVICO DO MUNICIPIO. | 568,69 | 568,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A A SERVICO DO MUNICIPIO. | 568,69 | ||
| 12/08/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A A SERVICO DO MUNICIPIO. | 568,69 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2026 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 568,69 | ||
| TOTAL | 568,69 | 568,69 | 568,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
