| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASTTOLDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa técnica especializada para a execução do Processo de Inscrição, Análise, Classificação, Fase Recursal e Consolidação da Lista Final das famílias candidatas ao Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS Sub- 50, em conformidade com as Portarias MCID nº 1416/2023 e nº 75/2025. Finalidade: Justifica-se a presente ordem de compra referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa CASTTOLDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., conforme Contrato nº 061/2026, oriundo do Pro | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Contratação de empresa técnica especializada para a execução do Processo de Inscrição, Análise, Classificação, Fase Recursal e Consolidação da Lista Final das famílias candidatas ao Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS Sub- 50, em conformidade com as Portarias MCID nº 1416/2023 e nº 75/2025. Finalidade: Justifica-se a presente ordem de compra referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa CASTTOLDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., conforme Contrato nº 061/2026, oriundo do Processo Administrativo nº 035/2026 – Dispensa de Licitação nº 018/2026. A empresa realizou os serviços contratados conforme previsto, porém, em razão de falha no fluxo administrativo, não houve a emissão do empenho no período adequado. Considerando a efetiva execução dos serviços e a obrigação do Município pelo pagamento dos valores devidos, procede-se à regularização da despesa e emissão da presente ordem de compra. | 38.000,00 | ||
| TOTAL | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38.000,00 | |||
