| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8678 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de pagamento Integração folha junho de 2026 | 73.795,76 | 73.795,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Folha de pagamento Integração folha junho de 2026 | 73.795,76 | ||
| 14/08/2026 | Folha de pagamento Integração folha junho de 2026 | 73.795,76 | ||
| 14/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 73.795,76 | ||
| TOTAL | 73.795,76 | 73.795,76 | 73.795,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
