| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8714 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | POTE 5L | 39,99 | 39,99 |
| 4.80 | TOALHA EM METRO | 17,00 | 81,60 |
| 1.00 | FACAC/6 | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | COLHER CHÁ Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | POTE POTE 5L TOALHA EM METRO FACAC/6 COLHER CHÁ Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE | 173,59 | ||
| 18/08/2026 | Liquidação conforme NF 184 | 173,59 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2026 BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP - 110313 | 173,59 | ||
| TOTAL | 173,59 | 173,59 | 173,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
