| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINICIUS ROBERTO FEDERICI - ME |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CACAMBA SOLDA Finalidade: SERVIÇOS REALIZADO EM, VEICULO JBW0D64 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CACAMBA SOLDA Finalidade: SERVIÇOS REALIZADO EM, VEICULO JBW0D64 | 2.060,00 | ||
| 17/08/2026 | Liquidação conforme NF 10023 | 2.060,00 | ||
| 24/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2026 VINICIUS ROBERTO FEDERICI - ME - 103747 | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
