| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIS VINICIUS HORBACH |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores - alimentação Finalidade: O ressarcimento de valores ao servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, faz-se necessário em razão de despesas com alimentação (café) realizadas durante viagem a serviço. A despesa ocorreu em função do deslocamento a trabalho, sendo, portanto, passível de reembolso conforme a legislação vigente e a política de custeio de diárias e despesas desta Secretaria. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Ressarcimento de valores - alimentação Finalidade: O ressarcimento de valores ao servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, faz-se necessário em razão de despesas com alimentação (café) realizadas durante viagem a serviço. A despesa ocorreu em função do deslocamento a trabalho, sendo, portanto, passível de reembolso conforme a legislação vigente e a política de custeio de diárias e despesas desta Secretaria. | 80,00 | ||
| 20/08/2026 | Ressarcimento de valores - alimentação Finalidade: O ressarcimento de valores ao servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, faz-se necessário em razão de despesas com alimentação (café) realizadas durante viagem a serviço. A despesa ocorreu em função do deslocamento a trabalho, sendo, portanto, passível de reembolso conforme a legislação vigente e a política de custeio de diárias e despesas desta Secretaria. | 80,00 | ||
| 24/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2026 REGIS VINICIUS HORBACH - 5229 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
