| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8974 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | cobertor tipo manta para uso nas ambulâncias samu | 29,00 | 290,00 |
| 1.00 | ferro de passar roupas para a esf1 | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | cobertor tipo manta para uso nas ambulâncias samu ferro de passar roupas para a esf1 | 435,00 | ||
| 26/08/2026 | Liquidação conforme NF 7595 | 435,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8974/2026 LOJAS BECKER LTDA - 103497 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
