| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 8986 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | REF. AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 580,00 | ||
| 26/08/2026 | Liquidação conforme NF 68672130 | 580,00 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8986/2026 DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI - 15060 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
