| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8997 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ELASTICO Finalidade: MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DE LENÇÕIS DESTINADOS A MACA DA SAMU E A CLINICA MUNICIPAL. | 5,50 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | ELASTICO Finalidade: MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DE LENÇÕIS DESTINADOS A MACA DA SAMU E A CLINICA MUNICIPAL. | 275,00 | ||
| 26/08/2026 | Liquidação conforme NF 68695282 | 275,00 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8997/2026 KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME - 102892 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
