| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARMEM TERESINHA PRATES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA ACOMPANHAR PACIENTE | 84,90 | 84,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA ACOMPANHAR PACIENTE | 84,90 | ||
| 15/01/2026 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA ACOMPANHAR PACIENTE | 84,90 | ||
| 19/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2026 CARMEM TERESINHA PRATES DOS SANTOS - 8153 | 84,90 | ||
| TOTAL | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
