| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9020 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Telefone Intelbras com fio Finalidade: Telefone para o Gabinete do Vice-Prefeito | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Telefone Intelbras com fio Finalidade: Telefone para o Gabinete do Vice-Prefeito | 65,00 | ||
| 26/08/2026 | Liquidação conforme NF | 64,90 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9020/2026 LOJAS BECKER LTDA - 103497 | 64,90 | ||
| 27/08/2026 | DESCONTO DO PRODUTO | -0,10 | ||
| 31/08/2026 | AJUSTE DE DOTAÇÃO | -64,90 | ||
| 31/08/2026 | 1 | -64,90 | ||
| 31/08/2026 | 1 | -64,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
