| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME |
| Número do empenho: | 9301 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | ESTOPA RETALHO MALHA | 15,00 | 1.275,00 |
| 9.00 | GEL MECANICO 2,100 KG - REFE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS | 55,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | ESTOPA RETALHO MALHA GEL MECANICO 2,100 KG - REFE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS | 1.770,00 | ||
| 31/08/2026 | Liquidação conforme NF 2995 | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.770,00 | |||
