| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração geraL JANEIRO 2026 | 2.951,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Folha de Pagamento Integração geraL JANEIRO 2026 | 2.951,33 | ||
| 28/01/2026 | FOLHA PAGTO JANEIRO 2026 | 2.951,33 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO CMD | 242,74 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.708,59 | ||
| TOTAL | 2.951,33 | 2.951,33 | 2.951,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 28/01/2026 | 242,74 | Lançada | |
| TOTAL | 242,74 |
