| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARMACOES NORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 9379 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 26 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Lona Preta 4x100 com 100 Micras Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,59 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Lona Preta 4x100 com 100 Micras Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 472,00 | ||
| 03/09/2026 | Liquidação conforme NF 406 | 472,00 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2026 ARMACOES NORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 1000979 | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
