| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIDIANE MANFRO - ME |
| Número do empenho: | 9561 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 316,70 | 316,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 316,70 | ||
| 08/09/2026 | Liquidação conforme NF 101 | 316,70 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2026 LIDIANE MANFRO - ME - 108629 | 316,70 | ||
| TOTAL | 316,70 | 316,70 | 316,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
