| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9682 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração RESCISÃO DANIEL PASA SETEMBRO 2026 | 1.343,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Folha de Pagamento Integração RESCISÃO DANIEL PASA SETEMBRO 2026 | 1.343,18 | ||
| 11/09/2026 | FOLHA RESCISÃO | 1.343,18 | ||
| 11/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO SUPERMERCADO, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 540,67 | ||
| 11/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 802,51 | ||
| TOTAL | 1.343,18 | 1.343,18 | 1.343,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES SINDICATO SERVIDOR | 11/09/2026 | 540,67 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 11/09/2026 | 802,51 | Lançada | |
| TOTAL | 1.343,18 |
