| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9700 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO SETEMBRO 2026 | 1.815,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Folha de pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO SETEMBRO 2026 | 1.815,52 | ||
| 14/09/2026 | FOLHA FÉRIAS | 1.815,52 | ||
| 14/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 35,98 | ||
| 14/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 162,41 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9700/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.617,13 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9700/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.617,13 | ||
| 14/09/2026 | INDEVIDA | -1.617,13 | ||
| TOTAL | 1.815,52 | 1.815,52 | 1.815,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES SINDICATO SERVIDOR | 14/09/2026 | 35,98 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 14/09/2026 | 162,41 | Lançada | |
| TOTAL | 198,39 |
