| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CATIA STRADA FRAI |
| Número do empenho: | 9732 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lanche | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | Almoço | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | Café Finalidade: Ressarcimento ao servidor referente a alimentação, devido a viagem ao municipio de Porto Alegre para reunião mensal da diretoria Estadual da UNCME-RS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Lanche Almoço Café Finalidade: Ressarcimento ao servidor referente a alimentação, devido a viagem ao municipio de Porto Alegre para reunião mensal da diretoria Estadual da UNCME-RS | 104,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5; 2/5; 3/5; REF. EMPENHO 9732/2026 5772 - CATIA STRADA FRAI | 104,00 | ||
| 16/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9732/2026 CATIA STRADA FRAI - 5772 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
