| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EPP |
| Número do empenho: | 9735 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | fralda milli xxg - paciente joão vitor satler | 73,84 | 812,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | fralda milli xxg - paciente joão vitor satler | 812,24 | ||
| 18/09/2026 | Liquidação conforme NF 2426 | 812,24 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9735/2026 SL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EPP - 103921 | 812,24 | ||
| TOTAL | 812,24 | 812,24 | 812,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
