| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9745 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A INSCRIÇÃO DE CURSO DE UCCI FERRAMENTAS DE IA, AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 891,00 | 891,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | REF. A INSCRIÇÃO DE CURSO DE UCCI FERRAMENTAS DE IA, AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 891,00 | ||
| 15/09/2026 | Liquidação conforme NF 2821 | 891,00 | ||
| 16/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9745/2026 GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - ME - 110442 | 891,00 | ||
| TOTAL | 891,00 | 891,00 | 891,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
