| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9798 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VASOURAO COM CABO 40 M | 40,00 | 160,00 |
| 4.00 | VASOURA JARDIM | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | MARTELO | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | ROLO DE LA | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | PINCEL 1 1 /2 | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | LIMA CHAIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS FERRAMENTAS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | VASOURAO COM CABO 40 M VASOURA JARDIM MARTELO ROLO DE LA PINCEL 1 1 /2 LIMA CHAIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS FERRAMENTAS | 432,00 | ||
| 18/09/2026 | Liquidação conforme NF 3803 | 432,00 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9798/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
