| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURI ELTON CERETTA |
| Número do empenho: | 9854 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço | 61,00 | 61,00 |
| 1.00 | Almoço | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | Lanche Finalidade: Ressarcimento ao servidor referente a alimentação devido a viagem prestada a Secretaria de Educação. | 21,98 | 21,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Almoço Almoço Lanche Finalidade: Ressarcimento ao servidor referente a alimentação devido a viagem prestada a Secretaria de Educação. | 137,98 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 3539; 3650; 923887; REF. EMPENHO 9854/2026 27831 - MAURI ELTON CERETTA | 137,98 | ||
| TOTAL | 137,98 | 137,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,98 | |||
