Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3939 |
23/04/2025 |
IDILIA TEREZINHA BUFFON |
1.489,34 |
0,00 |
| 3940 |
23/04/2025 |
LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
2.500,00 |
0,00 |
| 3941 |
23/04/2025 |
MACHADO E FREITAS SERVICOS GERIATRICOS LTDA |
4.500,00 |
0,00 |
| 3942 |
23/04/2025 |
LAR DA MENINA |
3.500,00 |
0,00 |
| 3943 |
23/04/2025 |
LAR DA MENINA |
3.500,00 |
0,00 |
| 3944 |
23/04/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RONDA ALTA LTDA |
55,00 |
0,00 |
| 3945 |
23/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
242,50 |
0,00 |
| 3946 |
23/04/2025 |
KANANDA PILATI |
2.213,00 |
0,00 |
| 3947 |
23/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
112,23 |
0,00 |
| 3948 |
23/04/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
284,00 |
0,00 |
| 3949 |
23/04/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
213,00 |
0,00 |
| 3950 |
23/04/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
651,20 |
0,00 |
| 3951 |
23/04/2025 |
ADEMIR F BEUX & CIA LTDA - ME |
380,00 |
0,00 |
| 3952 |
23/04/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
210,00 |
0,00 |
| 3953 |
23/04/2025 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.243,75 |
0,00 |
| 3954 |
23/04/2025 |
FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO DESENVOLVIMEN |
184,96 |
0,00 |
| 3955 |
23/04/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
1.540,00 |
0,00 |
| 3956 |
23/04/2025 |
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
26.010,00 |
0,00 |
| 3957 |
23/04/2025 |
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
28.446,22 |
0,00 |
| 3958 |
23/04/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
1.433,00 |
0,00 |
| Sub-total |
86.708,20 |
0,00 |
