Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1353 |
17/02/2025 |
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
9.788,00 |
9.788,00 |
9.788,00 |
| 1354 |
17/02/2025 |
N E TREVISAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1355 |
17/02/2025 |
BARBIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
292,95 |
292,95 |
292,95 |
| 1356 |
17/02/2025 |
RONALDO OLIVEIRA - MEI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1357 |
17/02/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1358 |
17/02/2025 |
CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DO RGS |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 1359 |
18/02/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 1360 |
18/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 1363 |
18/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1364 |
18/02/2025 |
LAERCIO MENEGHINI |
995,73 |
995,73 |
995,73 |
| 1365 |
18/02/2025 |
S.M.P. MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1366 |
18/02/2025 |
OFICINA MECANICA ROTA 386 LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1367 |
18/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.435,55 |
1.435,55 |
1.435,55 |
| 1368 |
18/02/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
| 1369 |
18/02/2025 |
MADEIREIRA SCARIOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1370 |
18/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.718,50 |
2.718,50 |
2.718,50 |
| 1371 |
18/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.123,50 |
1.123,50 |
1.123,50 |
| 1372 |
18/02/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
1.906,20 |
1.906,20 |
1.906,20 |
| 1373 |
18/02/2025 |
BONOLDI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1374 |
18/02/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| Sub-total |
31.105,83 |
31.105,83 |
31.105,83 |
