Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3012 |
01/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3013 |
01/04/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
650,90 |
650,90 |
650,90 |
| 3014 |
01/04/2025 |
JONAS DE CONTO - ME MATRIZ |
72,03 |
72,03 |
72,03 |
| 3015 |
01/04/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
| 3016 |
01/04/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
27,40 |
27,40 |
27,40 |
| 3017 |
01/04/2025 |
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
307,10 |
153,95 |
0,00 |
| 3018 |
01/04/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
1.060,59 |
1.060,59 |
1.060,59 |
| 3019 |
01/04/2025 |
LEANDRO STRINGARI |
643,30 |
643,30 |
643,30 |
| 3021 |
01/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
775,34 |
775,34 |
775,34 |
| 3022 |
01/04/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
269,86 |
269,86 |
269,86 |
| 3023 |
01/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.626,74 |
1.626,74 |
1.626,74 |
| 3024 |
01/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
774,28 |
774,28 |
774,28 |
| 3025 |
01/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
365,38 |
365,38 |
365,38 |
| 3026 |
01/04/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
583,40 |
583,40 |
583,40 |
| 3027 |
01/04/2025 |
FELIPE GOMES DANERIS - ME |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
| 3028 |
01/04/2025 |
CRIAR PAPELARIA E BAZAR LTDA |
1.092,82 |
0,00 |
0,00 |
| 3029 |
01/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
931,36 |
931,36 |
931,36 |
| 3030 |
01/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.200,92 |
1.200,92 |
1.200,92 |
| 3031 |
01/04/2025 |
ALEXSANDRO DUTRA RODRIGUES PAPELARIA |
998,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3032 |
01/04/2025 |
Printsul Comércio Atacadista Ltda ME |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
| Sub-total |
11.870,62 |
9.626,65 |
9.472,70 |
