Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5014 |
15/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
915,75 |
915,75 |
915,75 |
| 5015 |
15/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 5016 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
631,22 |
631,22 |
631,22 |
| 5017 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
111,52 |
111,52 |
111,52 |
| 5018 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
784,74 |
784,74 |
784,74 |
| 5019 |
15/05/2025 |
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 5020 |
15/05/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 5021 |
15/05/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 5022 |
15/05/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
639,44 |
639,44 |
639,44 |
| 5023 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| 5024 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| 5025 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| 5026 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| 5027 |
15/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 5028 |
15/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
2.171,97 |
2.171,97 |
2.171,97 |
| 5029 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
77,52 |
77,52 |
77,52 |
| 5030 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
147,78 |
147,78 |
147,78 |
| 5032 |
15/05/2025 |
IDILIA TEREZINHA BUFFON |
1.489,34 |
1.489,34 |
1.489,34 |
| 5033 |
15/05/2025 |
JUCIANE TERESINHA SCARIOT E CIA LTDA - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5034 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
262,76 |
262,76 |
262,76 |
| Sub-total |
13.342,64 |
13.342,64 |
13.342,64 |
