Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9032 |
21/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 9033 |
21/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
70,40 |
70,40 |
0,00 |
| 9034 |
21/08/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
355,50 |
355,50 |
355,50 |
| 9035 |
21/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 9036 |
21/08/2025 |
FLORICULTURA E BAZAR MI LTDA - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9037 |
21/08/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.097,05 |
1.097,05 |
1.097,05 |
| 9038 |
21/08/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
1.174,50 |
1.174,50 |
1.174,50 |
| 9039 |
21/08/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
410,85 |
410,85 |
0,00 |
| 9040 |
21/08/2025 |
RICARDO JOSE BUFFON LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9041 |
21/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
574,34 |
574,34 |
574,34 |
| 9042 |
21/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.362,38 |
1.362,38 |
1.362,38 |
| 9043 |
21/08/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 9044 |
21/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
448,92 |
448,92 |
5,39 |
| 9045 |
21/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
517,46 |
517,46 |
517,46 |
| 9046 |
21/08/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9047 |
21/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
7.041,24 |
7.041,24 |
7.041,24 |
| 9048 |
21/08/2025 |
GABRIEL TABALDI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9049 |
21/08/2025 |
DEC'S INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - ME |
307,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9050 |
21/08/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
485,50 |
485,50 |
485,50 |
| 9051 |
21/08/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
439,50 |
439,50 |
439,50 |
| Sub-total |
18.989,54 |
18.682,54 |
17.757,76 |
