Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9517 |
28/08/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
9.735,60 |
9.735,60 |
9.735,60 |
| 9518 |
28/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| 9519 |
28/08/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
7.470,00 |
7.470,00 |
7.470,00 |
| 9520 |
28/08/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
239,78 |
239,78 |
239,78 |
| 9521 |
28/08/2025 |
L. DOS SANTOS - ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 9522 |
28/08/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 9523 |
28/08/2025 |
BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| 9524 |
28/08/2025 |
BEATRIZ DE CASTRO - ME |
155,40 |
155,40 |
0,00 |
| 9525 |
28/08/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
184,20 |
0,00 |
0,00 |
| 9526 |
28/08/2025 |
BARAOSEG LTDA |
151,90 |
151,90 |
151,90 |
| 9527 |
28/08/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
191,70 |
191,70 |
191,70 |
| 9528 |
28/08/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.317,66 |
1.317,66 |
0,00 |
| 9529 |
28/08/2025 |
A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9530 |
28/08/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 9531 |
28/08/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.685,65 |
1.685,65 |
0,00 |
| 9532 |
28/08/2025 |
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
346,75 |
346,75 |
0,00 |
| 9533 |
28/08/2025 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
87,98 |
87,98 |
87,98 |
| 9534 |
28/08/2025 |
JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
| 9535 |
28/08/2025 |
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9536 |
28/08/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
468,30 |
468,30 |
0,00 |
| Sub-total |
26.096,52 |
25.527,32 |
21.194,56 |
