Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1248 |
05/02/2026 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 1249 |
05/02/2026 |
Staybox serviços de hospedagem na internet LTDA |
2.826,79 |
2.826,79 |
2.826,79 |
| 1250 |
05/02/2026 |
CREA CONS REG DE ENGEN. ARQ. E AGRON. RS |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 1251 |
05/02/2026 |
IMPRENSA NACIONAL |
298,69 |
298,69 |
298,69 |
| 1252 |
05/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
6.033,94 |
6.033,94 |
6.033,94 |
| 1253 |
05/02/2026 |
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 1255 |
05/02/2026 |
JOSE ALBERTO MORO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1256 |
05/02/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
35.950,63 |
35.950,63 |
35.950,63 |
| 1257 |
05/02/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1259 |
05/02/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
33.684,41 |
33.684,41 |
33.684,41 |
| 1260 |
05/02/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
97.396,38 |
97.396,38 |
97.396,38 |
| 1261 |
05/02/2026 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
| 1262 |
05/02/2026 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA |
7.610,00 |
7.610,00 |
7.610,00 |
| 1263 |
05/02/2026 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1265 |
05/02/2026 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 1266 |
05/02/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1267 |
05/02/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1268 |
05/02/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1269 |
05/02/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
1.561,95 |
1.561,95 |
1.561,95 |
| 1270 |
05/02/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
1.350,82 |
1.350,82 |
1.350,82 |
| Sub-total |
394.814,90 |
394.814,90 |
394.814,90 |
