Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4966 |
12/05/2026 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 5076 |
15/05/2026 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (ESCRITORIO) |
564,52 |
564,52 |
564,52 |
| 5125 |
15/05/2026 |
CASA AGROPECUARIA BOSCO LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5143 |
18/05/2026 |
ADELIR BENTO DA SILVA - MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5324 |
22/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.372,53 |
1.372,53 |
1.372,53 |
| 5412 |
26/05/2026 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
276,33 |
276,33 |
276,33 |
| 5464 |
28/05/2026 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.665,25 |
9.665,25 |
9.665,25 |
| 5465 |
28/05/2026 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.665,25 |
9.665,25 |
9.665,25 |
| 5466 |
28/05/2026 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.665,25 |
9.665,25 |
9.665,25 |
| 5467 |
28/05/2026 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.665,25 |
9.665,25 |
9.665,25 |
| 5468 |
28/05/2026 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.665,25 |
9.665,25 |
9.665,25 |
| 5507 |
28/05/2026 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.665,25 |
9.665,25 |
9.665,25 |
| 5533 |
28/05/2026 |
LEONIR JOSE MENES - MEI |
116,65 |
116,65 |
116,65 |
| 5570 |
29/05/2026 |
NELSON TRES - ME FILIAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5606 |
29/05/2026 |
JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5619 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.743,27 |
6.743,27 |
6.743,27 |
| 5620 |
29/05/2026 |
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
1.173,33 |
1.173,33 |
1.173,33 |
| 5622 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.440,87 |
28.440,87 |
28.440,87 |
| 5623 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.878,14 |
2.878,14 |
2.878,14 |
| 5624 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
854,70 |
854,70 |
854,70 |
| Sub-total |
101.192,84 |
101.192,84 |
101.192,84 |
