Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2277 |
27/02/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2278 |
27/02/2026 |
DONALDO PAULO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2279 |
27/02/2026 |
RITA DE CASSIA DA SILVA MINIMERCADO - ME |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 2280 |
27/02/2026 |
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
21.341,67 |
21.341,67 |
21.341,67 |
| 2281 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
702,28 |
702,28 |
702,28 |
| 2282 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.231,34 |
2.231,34 |
2.231,34 |
| 2283 |
27/02/2026 |
FUNDO PREVIDENCIA SEVIDORES - RPPS |
1.251,71 |
1.251,71 |
1.251,71 |
| 2284 |
27/02/2026 |
FUNDO PREVIDENCIA SEVIDORES - RPPS |
575,84 |
575,84 |
575,84 |
| 2287 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
552,02 |
552,02 |
552,02 |
| 2288 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
44,81 |
44,81 |
44,81 |
| 2289 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 2290 |
27/02/2026 |
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
31.238,73 |
31.238,73 |
31.238,73 |
| 2291 |
27/02/2026 |
CONSORCIO INTERM. COOPER. GESTAO PUBLICA- CONIGEPU |
63.379,16 |
63.379,16 |
63.379,16 |
| 2292 |
27/02/2026 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP |
729,46 |
729,46 |
729,46 |
| 2293 |
27/02/2026 |
GLP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 2297 |
27/02/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2298 |
27/02/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
1.000,00 |
280,09 |
280,09 |
| 2299 |
27/02/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2300 |
27/02/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
7.485,76 |
7.485,76 |
7.485,76 |
| 2301 |
27/02/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
304,95 |
304,95 |
304,95 |
| Sub-total |
181.636,63 |
180.676,72 |
180.676,72 |
