Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6142 |
11/06/2026 |
CAUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
572,09 |
572,09 |
572,09 |
| 6143 |
11/06/2026 |
ADRIANA TERESINHA COSTA DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6155 |
11/06/2026 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
2.788,00 |
2.788,00 |
2.788,00 |
| 6160 |
11/06/2026 |
CINARA CRISTINA SEBBEN - MEI |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 6165 |
11/06/2026 |
NELCI ANTONIO MARTINELLI |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6181 |
12/06/2026 |
GABRIELI BUENO UECKER |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6182 |
12/06/2026 |
KAMILA PRIORI |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6192 |
12/06/2026 |
RENI LUIZ IAROSZESKI |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 6194 |
12/06/2026 |
RENI LUIZ IAROSZESKI |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6198 |
12/06/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 6199 |
12/06/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6200 |
12/06/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6203 |
12/06/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
43,23 |
0,00 |
0,00 |
| 6225 |
15/06/2026 |
TCM INFORMATICA LTDA |
1.840,23 |
1.840,23 |
1.840,23 |
| 6227 |
15/06/2026 |
Carlos Enrique Lussani Me |
802,05 |
802,05 |
802,05 |
| 6228 |
15/06/2026 |
CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
27,16 |
0,00 |
0,00 |
| 6230 |
15/06/2026 |
CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
56,85 |
0,00 |
0,00 |
| 6231 |
15/06/2026 |
INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6232 |
15/06/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
385,70 |
0,00 |
0,00 |
| 6233 |
15/06/2026 |
Dicapel Papéis e Embalagens Ltda |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| Sub-total |
25.752,31 |
16.239,37 |
16.239,37 |
