Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4008 |
22/04/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4012 |
22/04/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
244,83 |
244,83 |
244,83 |
| 4014 |
22/04/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
31,47 |
31,47 |
31,47 |
| 4022 |
22/04/2026 |
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
556,76 |
556,76 |
0,00 |
| 4023 |
22/04/2026 |
FGTS-FUNDO DE GARANTIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4063 |
23/04/2026 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
2.838,00 |
2.838,00 |
2.838,00 |
| 4086 |
24/04/2026 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4100 |
24/04/2026 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
838,98 |
838,98 |
838,98 |
| 4109 |
24/04/2026 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
12.947,52 |
12.947,52 |
12.947,52 |
| 4172 |
28/04/2026 |
EVANDRO ARSEGO - MEI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4186 |
28/04/2026 |
DONALDO IGNACIO RECK FILHO |
2.200,77 |
2.200,77 |
2.200,77 |
| 4187 |
28/04/2026 |
STEPHANIE ANDRESSA MARTINI RECK |
2.200,77 |
2.200,77 |
2.200,77 |
| 4188 |
28/04/2026 |
PAOLA VANESSA MARTINI RECK |
2.200,77 |
2.200,77 |
2.200,77 |
| 4189 |
28/04/2026 |
VERA MARIA FRANCO MARTINI RECK |
6.602,33 |
6.602,33 |
6.602,33 |
| 4190 |
28/04/2026 |
IRINEU VERZELLETI |
2.320,50 |
2.320,50 |
2.320,50 |
| 4193 |
28/04/2026 |
CARINE FERREIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4199 |
28/04/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
291,01 |
291,01 |
291,01 |
| 4200 |
28/04/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
5.240,00 |
5.240,00 |
5.240,00 |
| 4201 |
28/04/2026 |
CONISA NONOAI-RS |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 4203 |
28/04/2026 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SAUDE LTDA |
8.162,22 |
8.162,22 |
8.162,22 |
| Sub-total |
51.630,93 |
51.630,93 |
51.074,17 |
