Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1032 |
28/01/2026 |
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
296,35 |
296,35 |
296,35 |
| 1243 |
04/02/2026 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
106,64 |
106,64 |
106,64 |
| 1301 |
06/02/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
35,60 |
35,60 |
35,60 |
| 1468 |
12/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.234,13 |
2.234,13 |
2.234,13 |
| 1787 |
24/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
2.941,61 |
2.941,61 |
2.941,61 |
| 1991 |
27/02/2026 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
78,88 |
78,88 |
78,88 |
| 2209 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.468,26 |
4.468,26 |
4.468,26 |
| 2210 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.234,24 |
2.234,24 |
2.234,24 |
| 2211 |
27/02/2026 |
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
1.392,63 |
1.392,63 |
1.392,63 |
| 2212 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.743,22 |
1.743,22 |
1.743,22 |
| 2213 |
27/02/2026 |
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
296,35 |
296,35 |
296,35 |
| 2542 |
10/03/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2584 |
11/03/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2834 |
20/03/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2835 |
20/03/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2961 |
25/03/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
18,67 |
18,67 |
18,67 |
| 3037 |
27/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
451,64 |
451,64 |
451,64 |
| 3068 |
27/03/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
2.941,61 |
2.941,61 |
2.941,61 |
| 3075 |
27/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
343,65 |
343,65 |
343,65 |
| 3311 |
30/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.468,15 |
4.468,15 |
4.468,15 |
| Sub-total |
24.051,63 |
24.051,63 |
24.051,63 |
