Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7105 |
07/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
111,33 |
111,33 |
111,33 |
| 7106 |
07/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.671,61 |
1.671,61 |
1.671,61 |
| 7139 |
08/07/2026 |
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 7158 |
09/07/2026 |
IMPRENSA NACIONAL |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| 7194 |
10/07/2026 |
IMPRENSA NACIONAL |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| 7196 |
10/07/2026 |
BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA |
2.621,83 |
2.621,83 |
2.621,83 |
| 7200 |
10/07/2026 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
384,34 |
384,34 |
384,34 |
| 7203 |
10/07/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
275,44 |
275,44 |
275,44 |
| 7208 |
10/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7222 |
10/07/2026 |
DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
301,86 |
301,86 |
301,86 |
| 7243 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
999,25 |
999,25 |
999,25 |
| 7248 |
13/07/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7256 |
13/07/2026 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 7263 |
13/07/2026 |
IRIA MARIA CELSO MENDES |
42,94 |
42,94 |
42,94 |
| 7270 |
13/07/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
120,66 |
120,66 |
120,66 |
| 7300 |
15/07/2026 |
1DOC TECNOLOGIA S.A. |
2.910,89 |
2.910,89 |
2.910,89 |
| 7315 |
15/07/2026 |
IMPRENSA NACIONAL |
269,28 |
269,28 |
269,28 |
| 7316 |
15/07/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
709,50 |
709,50 |
709,50 |
| 7340 |
15/07/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 7341 |
15/07/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
18.477,73 |
18.477,73 |
18.477,73 |
