Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10441 |
01/10/2026 |
JOSEMAR DOS SANTOS FRANCHINI LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10472 |
01/10/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10481 |
01/10/2026 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10534 |
05/10/2026 |
TARCIANO ANDRE MANICA |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| 10545 |
05/10/2026 |
JMC - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10553 |
05/10/2026 |
CARINA HIROMI SATO |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 10593 |
06/10/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10634 |
07/10/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10661 |
08/10/2026 |
ZAIDA JUSTINA DA SILVA PEDOTT |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 10706 |
08/10/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 6559 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
57.928,24 |
57.928,24 |
57.928,24 |
| 6560 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
55.925,43 |
55.925,43 |
55.925,43 |
| 6561 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
69.669,21 |
69.669,21 |
69.669,21 |
| 6562 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
66.920,32 |
66.920,32 |
66.920,32 |
| 6563 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
49.556,80 |
49.556,80 |
49.556,80 |
| 9372 |
31/08/2026 |
C. ROMEIRA E GESTAO DE RH LTDA - DEMAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9373 |
31/08/2026 |
C. ROMEIRA E GESTAO DE RH LTDA - DEMAIS |
89.895,92 |
89.895,92 |
89.895,92 |
| 9470 |
03/09/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
33.684,41 |
33.684,41 |
33.684,41 |
| 9476 |
03/09/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
121.859,79 |
121.859,79 |
121.859,79 |
| 9480 |
03/09/2026 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
40.265,11 |
40.265,11 |
40.265,11 |
| Sub-total |
587.360,23 |
587.060,23 |
586.860,23 |
