Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7274 |
14/07/2026 |
IVO SEBBEN - MEI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 7290 |
14/07/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 7291 |
14/07/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7292 |
14/07/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
| 7293 |
14/07/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7294 |
14/07/2026 |
MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
| 7311 |
15/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7312 |
15/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7313 |
15/07/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
554,09 |
554,09 |
554,09 |
| 7314 |
15/07/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
424,30 |
424,30 |
424,30 |
| 7318 |
15/07/2026 |
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
2.519,30 |
0,00 |
0,00 |
| 7319 |
15/07/2026 |
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.834,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7332 |
15/07/2026 |
CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
10.700,00 |
10.700,00 |
10.700,00 |
| 7362 |
16/07/2026 |
GAMA PNEUS LTDA |
2.005,84 |
0,00 |
0,00 |
| 7371 |
16/07/2026 |
CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
80.632,86 |
80.632,86 |
80.632,86 |
| 7372 |
16/07/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.299,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
| 7373 |
16/07/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 7374 |
16/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7375 |
16/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
136,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7376 |
16/07/2026 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
3.302,00 |
3.302,00 |
3.302,00 |
| Sub-total |
116.170,29 |
109.219,25 |
109.219,25 |
